供应商付款结算的流程

每月月初，系统会自动生成结算单，用于计算上个月已经确认收货的订单货款，并扣除相应的售后费用。商家需要在后台的菜单中找到“账单管理”选项，进入“账单列表”查看未确认的账单。例如，3月份的结算单会涵盖2月已确认收货的订单货款，并扣除2月的售后费用。

账单生成后，供应商需要尽快进行核对与确认。如果当期账单存在任何问题，必须在当期解决。确认货款无误后，供应商应当点击“确认账单”按钮，具体操作步骤为：“未确认账单”中点击查看详情，然后点击“确认账单”。此步骤必须在账单生成后尽快完成。

确认账单后，进入财务审批流程。通常每月的15号会进行统一打款，若遇到周末或节假日，则顺延至下一个工作日。付款审批流程完成后，货款将被转入供应商的账户。

对于需要开具佣金发票的公司，必须在每月结算后通过后台自主申请。具体操作流程如下：首先，商家需要在后台的“菜单”中选择“店铺设置”，然后点击“商家档案”，填写相关信息。其次，点击“申请发票”按钮，注意只有在结算后才能申请。接下来，在“账单详情”页面找到并点击“申请开票”按钮。在申请开票前，请务必核对开票信息、金额及发票类型。确认无误后再点击“确认开票”按钮，提交后信息将无法更改。

最后，商家可在后台的“申请发票列表”中查询到邮寄发票的快递单号，以便跟踪发票的邮寄进度。

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